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博罗县妇女联合会2017年部门决算公开

      

 

第一部分  博罗县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及人员构成情况

第二部分  博罗县妇女联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

第三部分  博罗县妇女联合会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博罗县妇女联合会概况

(一)部门主要职责

博罗县妇联是联系妇女群众的桥梁和纽带组织,其基本职能是维护妇女儿童权益,促进男女平等,其主要职责有:

(一)紧密围绕委、政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定大局服务。

(二)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训,全面提高妇女素质。

(三)关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县政府反应社情民意,提出对策建议;指导基层妇女组织加强自身建设。

(四)以活动为载体开展巾帼建功活动、开展创建“五好文明家庭”活动、开展妇女就业、培训等活动。

(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)负责博罗县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(七)完成、县政府和上级妇联交办的任务。

(二)机构设置及人员构成情况

按照部门决算编报要求,纳入博罗县妇联2017年部门决算编报范围的单位共1个,主要是妇联本级单位和下属0个预算单位。博罗县妇联无下属预算单位,2017年部门预算编报范围为博罗县妇联本级预算

1、机构设置

博罗县妇联是县委领导下负责妇女工作的群众,内设机构4个:办公室、权益部、宣传联络部、妇儿工委办公室,经费由财政核拨。

2、部门人员构成情况

博罗县妇联核定编制9名,其中:行政编制6名、事业编制2名、机关后勤服务编制1名。现实职人数8人,退休人员4人。


第二部分  博罗县妇联2017年部门决算表(见附件)

 

第三部分  博罗县妇联2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

博罗县妇联2017年度总收入 309.38万元,其中本年收入 309.38万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入309.08万元,比上年决算数增加83.49万元,增长37%。主要原因:一是新增省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金;二是新增公务用车运行维护费;三是新增2016年绩效奖励金;四是新增全县村(社区)妇代会改建妇联工作经费。

2.上级补助收入无,比上年决算数增加减少

3.事业收入无,比上年决算数增加减少

4.经营收入无,比上年决算数增加减少

5.附属单位上缴收入无,比上年决算数增加减少

6、其他收入0.3万元,比上年决算数减少0.2 万元,下降40%。主要原因:2016年收到计生考核表彰奖金比2017年收到的党组织活动经费多

(二)年度支出总体情况

博罗县妇联2017年度总支出307.18万元,其中本年支出 307.18万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出273.81万元,主要用于日常公用经费支出、干部职工工资福利支出,对个人和家庭的补助、其他资本性支出的开支(购置办公设备),比上年决算数增加78.82元,增加40.4%,主要原因是新增省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金;二是新增公务用车运行维护费;三是新增2016年绩效奖励金;四是新增全县村(社区)妇代会改建妇联工作经费。

2、教育(类)支出无,比上年决算数增加减少

3、社会保障和就业(类)支出27.24万元,主要支出项目有退休干部生活补贴,比上年决算数增加2.93万元,增加12%,主要原因是:退休干部工资增加。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出6.13万元,主要支出项目有干部职工计划生育奖,比上年决算数增加0.51万元,增长9%,主要原因是:计划生育奖标准提高。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

博罗县妇联2017年度财政拨款收入合计309.08 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入309.08万元,比年初预算数增84.71万元,增长37.75%;主要原因是是新增省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金;二是新增公务用车运行维护费;三是新增2016年绩效奖励金;四是新增全县村(社区)妇代会改建妇联工作经费。

(二)2017年度财政拨款支出说明

博罗县妇联2017年度财政拨款支出合计306.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出306.88万元,比年初预算数增82.51万元,增长 36.77%;主要原因是新增省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金;二是新增公务用车运行维护费;三是新增2016年绩效奖励金;四是新增全县村(社区)妇代会改建妇联工作经费。

分功能科目看,一般公共服务(类)273.51万元,主要用于日常公用经费支出、干部职工工资福利支出对个人和家庭的补助、其他资本性支出的开支(购置办公设备);社会保障和就业(类)支出27.24万元,主要支出项目有退休干部生活补贴;医疗卫生与计划生育支出6.13万元,主要用于财政补助医疗及计划生育奖励金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

博罗县妇联2017年度三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元,超出预算 0.55万元的110.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为  0.63万元,无预算安排,因为此公务车是2017年9月由机关事务管理局交通费调剂到县妇联小车交通费;公务接待费支出决算为 0.52万元,完成预算0.55万元的94%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是:2017年9月由机关事务管理局交通费调剂到县妇联小车交通费,当年无预算安排。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.21万元,增加22.1%。公务接待费支出决算减少0.43万元,下降 45.26%。公务接待费支出减少的主要原因是我会的公务接待严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.63万元,比上年增加100%,公务用车购置及运行维护费增加原因是2017年9月由机关事务管理局交通费调剂到县妇联小车交通费,车辆使用权在机关事务管理局,经费在妇联列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出 0.63万元,54.68%;公务接待费支出 0.52万元,占45.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.63万元,2017公务用车购置

3.公务接待费支出0.52万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017妇联机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待15 次,接待人数共110 人。主要用于接待省、市和各乡镇妇联及开展联系业务工作时发生的公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出9.09万元,比上年增加4.4万元,增加93.81%。主要原因是:增加日常公用经费和工会经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额无。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,是一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年我无开展绩效自评。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


博罗县妇联2017年部门决算表


来源: 博罗县妇女联合会 时间: 2018-10-12