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共青团博罗县委员会2017年部门决算公开

     

 

第一部分   共青团博罗县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   共青团博罗县委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   共青团博罗县委员会2017年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   共青团博罗县委员会概况

(一)部门主要职责

共青团博罗县委员会是主管共青团工作的职能部门。主要职责:不断深化全团服务大局、服务青年的能力,突出抓好青少年思想引领,服务青年创业创新、成长成才,青年志愿服务行动和团的基层组织建设,推进团工作亮点创新,带领全县团员青年为建设幸福博罗奉献青春力量。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,共青团博罗县委员会没有下属单位。

 

第二部分   共青团博罗县委员会2017年部门决算表(见附件)

 

第三部分   共青团博罗县委员会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

共青团博罗县委员会2017年度总收入162.82万元,其中本年收入162.82万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入144.74万元,比2016年决算数增加12.8万元,增长9.7 %。主要原因:增加了大型会议支出和政府购买服务项目经费拨付。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.其他收入18.08万元,比2016年决算数减少11.86万元,增加 51.17%。主要原因:上级拨付的工作经费较多。

(二)年度支出总体情况

共青团博罗县委员会2017年度总支出157.93万元,其中本年支出157.93万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出153.16万元,主要用于开展纪念五四系列活动、乡镇基层团组织工作、大学生社会实践活动、青工委、少工委工作、志愿者工作经费、预防青少年犯罪工作、“两新”组织团建工作、开展十八岁成人仪式教育活动工作。比2016年决算数增加22.39万元,增长17.12%,主要原因是增加了大型会议支出和政府购买服务项目支出

2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

共青团博罗县委员会2017年度财政拨款收入合计144.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入144.74万元,比年初预算数增加1.16万元,增长0.8%;主要原因是增加了大型会议支出和政府购买服务项目支出预算;政府性基金预算财政拨款收入0万元

(二)2017年度财政拨款支出说明

共青团博罗县委员会2017年度财政拨款支出合计144.56万元。其中:一般公共预算财政拨款支出144.56万元,比年初预算数增加0.98万元,增0.7%;主要原因是增加了大型会议支出和政府购买服务项目支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元

分功能科目看,一般公共服务(类)群众团体事务(款)139.79万元,主要用于开展纪念五四系列活动经费、乡镇基层团组织工作、大学生社会实践活动、青工委、少工委工作、志愿者工作经费、预防青少年犯罪工作、“两新”组织团建工作、开展十八岁成人仪式教育活动工作等。

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团博罗县委员会年度三公”经费财政拨款支出决算为 0.6万元,完成预算2万元的30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,;公务接待费支出决算为0.60万元,完成预算2万元的30%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

2016年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元,下降9%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降9 %。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.6万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0.6万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待12次,接待人数共120人。主要包括团省委、团市委到我县督导、调研

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出27.19万元,比2016增加19.81万元,增加268.43%。主要原因是:绩效与会议费支出提升

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出

(三)国有资产占用情况

2017年本部门无国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年我无开展绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


共青团博罗县委员会2017年部门决算表



来源: 共青团博罗县委员会 时间: 2018-10-12