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博罗县政协办公室2017年部门决算公开

      

 

第一部分  博罗县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  博罗县政协办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  博罗县政协办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博罗县政协办公室概况

(一)部门主要职责

博罗县政协办公室主要职责:1、贯彻执行党和国家有关人民政协的方针、政策、法律、法规;研究拟订机关工作各项制度和工作计划,并组织实施;2、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议等会议的筹备组织和会务工作;3、组织实施全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;4、负责政协及机关日常文电处理、文件资料审核把关、文书档案、机要保密工作;5、负责机关党务、政工、工青妇、计划生育工作,人事和劳动工资、机关经费核算管理、机关财物与后勤管理工作,离退休干部的管理服务工作;6、负责县政协重大活动的后勤保障工作,组织落实县政协领导参加重要活动的各项保障措施;7、负责权限范围内的机关人事任免、机构调整,统一管理和协调其他业务工作科的业务工作及行政工作;8、承办上级政协、县政协领导交办的其他事项。

综合秘书科主要职责:1、负责起草县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及其他会议的有关文件,草拟领导同志的讲话。2、负责以政协委员会及其常委会、主席会议名义的工作报告、建议案等重要文件的起草工作。3、研究和宣传统一战线和人民政协的理论政策,了解和掌握本会活动动态,为领导提供参考意见和资料。4、负责新闻宣传和政协社情民意的收集反映及信息工作,主编《博罗政协》会刊和有关会议文件汇编;收集和综合政协各活动组、各组成单位及委员的活动情况,总结推广工作经验。5、承办上级政协对口部门和县政协领导交办的其他事项。

组织联络科主要职责:1、负责政协组成单位和委员的组织管理工作,联系组成单位和政协委员(含海外委员),处理组成单位和委员来信来访,汇集、反映组成单位和委员的意见和建议。2、负责各专委会和各镇联络组的联系协调,协助专委会制订和实施工作计划、总结工作经验。3、协助指导专委会和联络组安排委员的学习活动。4、负责各专委会的会议、视察、考察、调查研究等活动和日常事务的组织协调工作。5、承办上级政协对口部门和县政协领导交办的其他事项。

专委会主要职责:

提案委员会:负责政协提案的征集、审查、立案;对政协提案和政协各类建议案办理工作进行跟踪、检查、督促;向政协全会、常委会、主席会议报告提案工作,起草常委会提案工作报告;对提案进行综合分析,向县委、县政府及有关部门反映重要意见和建议;加强与县委、县人大、县政府有关工作机构及提案和建议案承办单位的联系协调;根据需要组织政协委员开展视察调研活动。

经济委员会:围绕全县中心工作,就经济领域和相关方面的重点、难点、热点问题,开展专题调查、协商讨论、视察考察和咨询论证等活动;收集和反映政协委员及各界人士对县委、县政府有关经济方面重大决策的贯彻落实情况和意见建议,发挥经济建设方面的民主监督作用;加强与政府有关经济工作部门的联系沟通,开展促进经济发展的协商议政活动。

文史委员会:组织政协委员及其联系的社会各界人士撰写亲历亲见亲闻史料,挖掘征集本县近现代重要事件、人物、民间文化遗存等资料并整理编辑出版,发挥存史、资政、团结、育人作用;就本县物质、非物质历史文化遗产的保护和开发利用等方面,开展专题调查研究和视察,向县委、县政府提出意见和建议。

教科文卫委员会:就本县有关教育、科技、文化、卫生、体育等文化建设、民生建设方面的重要问题,组织政协委员开展调查研究和视察,向党委政府提出意见建议;收集和反映政协委员及各界群众对县委、县政府有关教育、科技、文化、卫生、体育事业政策及其执行落实情况的意见和建议,广泛了解和反映社情民意。

社会工作委员会:就本县社会服务管理、社会组织建设、民主法制建设、社会保障体系建设、对外友好交往等社会建议方面的重大问题,进行视察调研,开展联谊活动,汇集各方意见,向县委、县政府反映传递社会情况和民众诉求,提出相关意见和建议。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入博罗县政协办公室2017年部门决算编报范围的单位共1个,包括博罗县政协办公室本级和下属0个预算单位。博罗县政协办公室无下属预算单位,2017年部门预算编报范围为县政协办公室本级。

按照博机编〔2002〕90号文件核定,县政协机关设置为:办公室和综合秘书科、组织联络科,均为正科级。博机编〔2011〕96号文件同意政协5个专委员会名称变更为:(1)提案委员会;(2)经济委员会;(3)文史委员会;(4)教科文卫委员会;(5)社会工作委员会。

(三)人员构成

政协机关行政编制14名,后勤服务人员2名,在职人员共37人,超编21名;离退休共26名,离休干部5名,退休干部21名,全部都是财政供给。

 

第二部分   博罗县政协办公室2017年部门决算表

详见附件:县政协办公室2017年部门决算表(表一至表八)

 

第三部分   博罗县政协办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

博罗县政协办公室2017年度总收入1259.10万元,其中本年收入1259.10万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1256.51万元,比上年决算数增加298.80万元,增加31.20%。主要原因:2017人员增加,工资改革、职工工资福利经费增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入2.59万元,与上年决算数减少11.02万元,减少80.97%。主要原因:减少了上级补助收入。

(二)年度支出总体情况

博罗县政协办公室2017年度总支出1269.21万元,其中本年支出1269.21万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出936.83万元,主要用于职工工资福利、办公经费支出,比上年决算数增加337.01万元,增加56.18%,增加主要原因是:2017年人员增加,工资改革、职工工资福利经费增加。

2.文化体育与传媒支出12.90万元,主要用于其他文化体育专项宣传支出,比上年决算数增加12.90万元,增加100%,主要原因是:增加《东坡联语》征订费。

3.社会保障和就业支出294.91万元,主要用于职工工资福利经费支出,比上年决算数增加58.15万元,增长24.56%,主要原因是:干部职工社会保障缴费增加。

4.医疗卫生与计划生育支出24.57万元,主要用于对个人和家庭的补助经费支出,比上年决算数减少0.78万元,减少3.08%,主要原因是:干部职工医疗缴费调整

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

博罗县政协办公室2017年度财政拨款收入合计1256.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1256.51万元,比年初预算数增加138.63万元,增长12.40%;主要原因是: 2017人员增加,工资改革、干部职工工资增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数无增减。

(二)2017年度财政拨款支出说明

博罗县政协办公室2017年度财政拨款支出合计1266.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1266.62万元,比年初预算数增加148.74万元,增长13.30%;主要原因是:2017人员增加,工资改革、干部职工工资增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数无增减。

按分功能科目分:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)934.24万元,主要用于职工工资福利、办公经费

文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出12.90万元,主要用于其他文化体育专项宣传支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)294.91万元,主要用于干部职工社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)24.57万元,主要用于对个人和家庭的补助经费

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

博罗县政协办公室2017年度三公”经费财政拨款支出决算为 8.94万元,完成预算13.00万元的68.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.86万元,完成预算7.00万元的98%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算6.00万元的34.67%;2017年度“三公”经费支出决算于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.32万元,减少37.30%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.46万元,减少17.55%;公务接待费支出决算比上年减少3.86万元,减少65%。因公出国(境)费支出无增减的主要原因是无安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格车辆管理减少运行维护费;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关厉行节约规定,规范公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.86万元,占76.73%;公务接待费支出2.08万元,占23.27 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本委机关0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.86万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出6.86万元,2017年本1个单位公务用车保有量为2辆,主要用于公共预算财政拨款的2辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是严格公务车辆管理,减少运行维护费。

3.公务接待费支出2.08万元,2017年,本1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待92次,接待人数共436人次。比上年减少3.86万元,原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关规定,规范公务接待管理,厉行节约落实到位。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本机关运行经费支出34.94万元,比上年增加12.79万元,增长57.74%。主要原因是:一是本办新增办公电子化设备,因此邮电费相应增加;二是委员培训增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于公务出差工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度预算资金情况在县政府网进行了公开。公开后,以绩效评价为抓手,改进预算管理为目的,在提高公共服务质量和控制节约成本的同时,充分发挥单位各项财政资金的使用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


博罗县政协办公室2017年部门决算表



来源: 博罗县政协办公室 时间: 2018-10-12