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中共博罗县委老干部局2017年部门决算公开

    

 

第一部分  中共博罗县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共博罗县委老干部局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共博罗县委老干部局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   中共博罗县委老干部局概况

(一)部门主要职责

中共博罗县委老干部局是负责全县老干部管理的工作机构。主要职能有:

1、贯彻执行中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策,研究拟定我县老干部工作的实施办法、细则;

2、调查研究老干部工作的新情况、新问题,向县委、县政府提出改进工作的意见和建议;

3、协同有关部门落实老干部的政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治,协同做好老干部的思想政治工作和老干部党支部的建设;

4、建立健全离休干部生活待遇各项保障机制,检查督促各镇和县直各单位落实好离休干部的生活待遇;

5、组织协调老干部参加重大活动;指导老干部活动场所、老年大学的建设、管理和服务,组织老同志开展各种有益身心健康的活动;

6、负责外地老干部到我县参观学习的接待工作,协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。指导协助有关单位做好老干部的丧事处理工作;

7、负责全县离休干部易地安置管理工作,不定期了解外地来我县安置和我县到外地安置的老干部政治生活状况,帮助解决实际问题;

8、承担县关心下一代工作委员会的日常工作,协调全县各镇、各单位创造条件发挥老干部的作用;

9、定期或不定期地组织各镇委和县直各单位的组织人事干部,开展老干部工作的业务培训。负责老干部来信来访工作;

10、承办县委组织部交来办理的其他事项;

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入县委老干部局2017年决算编报范围的单位共有8个,包括局本部、县老干部活动中心、县老年大学、县关工委、县老年体协、县老战士联谊会、 县老干部金华艺术团、县东江纵队文化研究会。

 

第二部分  中共博罗县委老干部局2017年部门决算表(见附件)

 

第三部分  中共博罗县委老干部局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

县委老干部局2017年度总收入1382.87万元,其中本年收入1382.87万元。具体情况如下:财政拨款收入1364.42万元,比上年决算数减少79.14万元,下降5.48 %。其他收入18.45万元,比上年决算数减少29.71万元,下降61.69%。主要原因:一是由于部分一次性项目已完成,未在本年度列支;二是根据博人社[2017]163号文精神,纳减机关事业单位工作人员工津补贴。

(二)年度支出总体情况

县委老干部局2017年度总支出1348.67万元,其中本年支出1348.67万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出469.53万元,主要支出项目有日常公用经费支出、干部职工工资福利支出、各老年群团组织经费支出,比上年决算数减少227.53万元,下降32.64%,主要原因是::一是由于部分一次性项目已完成,未在本年度列支;; 二是根据博人社[2017]163号文精神,纳减机关事业单位工作人员工津补贴。  

2.教育(类)支出33.44万元,,主要支出项目有县老年大学教学经费支出,比上年决算数减少10.84万元,下降24.48%,主要原因是:纪念县老年大学10周年活动项目已完成,本年未列支。

3、文化体育与传媒(类)支出83万元,主要支出项目有县老年体协支出,比上年决算数减少2.82万元,下降3.29%,主要原因是:纪念县老年体协30周年活动项目已完成,本年未列支。

4、社会保障和就业(类)支出628.8万元,主要支出项目有本部门退休人员和企业离休干部及部分退休干部生活补贴,比上年决算数增加31.73万元,增长5.31%,主要原因是:补发企业离休干部2015年、2016年慰问金。

5、医疗卫生与计划生育(类)支出88.9万元,主要支出项目有干部职工、企业离休干部计划生育奖,部分退休干部医疗补助和离休干部体检经费,比上年决算数减少4.61万元,下降4.93%,主要原因是:离休干部人数逐年减少。

6、农林水(类)支出7万元,主要支出项目有县关工委举办创业青年培训班,比上年决算数增加3.5万元,增长100%。主要原因是:县关工委举办创业青年培训班经费支出增加。

7、其他支出(类)支出38万元,主要支出项目有东纵边纵老战士及后代与武警部队管兵座谈会,比上年决算数增加33万元,增长660%,主要原因是:新增东纵边纵老战士及后代与武警部队管兵座谈会项目经费支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

县委老干部局2017年度财政拨款收入合计1364.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1364.42万元,比年初预算数增加384.3万元,增长39.21%。主要原因是:一是根据粤组通[2016]28号文件精神,符合条件的建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助经费收入纳入年中追加,未列入我局部门预算但体现在收入决算中;二是召开春节、七一、中秋等节日老干部座谈会经费收入纳入年中追加,未列入我局部门预算但体现在收入决算中;三是各老年群团组织举办的各种活动项目经费收入纳入年中追加,未列入我局部门预算但体现在收入决算中。

(二)2017年度财政拨款支出说明

县委老干部局2017年度财政拨款支出合计1330.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款支1330.23万元,比年初预算数增加350.11万元,增长35.72%;主要原因是:一是根据粤组通[2016]28号文件精神,年中追加符合条件的建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助经费支出;二是年中追加春节、七一、中秋等节日老干部座谈会经费支出;三是部门决算支出数是包括了年初部门预算数、年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金;四是年中追加各老年群团组织举办的各种活动项目经费支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)支出456.09万元,主要用于日常公用经费支出、干部职工工资福利支出、各老年群团组织经费支出;教育(类)支出33.44万元,主要用于县老年大学教学经费支出;文化体育与传媒(类)支出78万元,主要用于县老年体协支出;社会保障和就业(类)支出628.8万元,主要用于企业离休干部和部分企业退休干部生活补贴;医疗卫生与计划生育(类)支出88.9万元,主要用于干部职工与企业离休干部计划生育奖和部分退休干部医疗补助及离休干部体检支出;农林水(类)支出7万元,主要用于县关工委举办创业青年培训班支出;其他支出(类)支出38万元,主要用于东纵边纵老战士及后代与武警部队管兵座谈会支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委老干部局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37万元,完成预算4万元的84.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元,完成预算3.5万元的69.14%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算0.5万元的190%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.84万元,下降19.95 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.79万元,下降24.61 %;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降5%公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年我局认真贯彻落实中共中央《八项规定》,扎实推进厉行节约工作,严格控制修车费用和油耗费用,严禁公车私用,加强车辆日常保养,严格执行维修事前报批手;公务接待费支出减少的主要原因是2017年我局认真贯彻落实中共中央《八项规定》,扎实推进厉行节约工作,从严控制公务接待费支出,严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定,严格控制陪同用餐人数,不上高档菜肴,坚决杜绝铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,占71.81%;公务接待费支出0.95万元,占28.19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出2.42万元,2017年局机关公务用车保有量为1 辆,主要用于走访慰问老干部和老干部用车。

3.公务接待费支出0.95万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属1个单位共接待来访外宾0人次;发生国内接待20次,接待人数共200人。主要包括省、市、各县(区)老干部局、老干部。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出40.78万元,比上年增加31.73万元,增长350.61%。主要原因是:一是2017年部门预算财政拨款人均公用经费较2016年增加。二是增加列支干部职工车改补贴。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1.71万元,其中:政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.71万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,是一般公务用车

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年我局无开展绩效自评。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中共博罗县委老干部局2017年部门决算公开表


中共博罗县委老干部局

2018年10月12日

 


来源: 中共博罗县委老干部局 时间: 2018-10-12