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博罗县委政法委2017年部门决算公开

      

 

第一部分   博罗县委政法委概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   博罗县委政法委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   博罗县委政法委2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博罗县委政法委概况

(一)部门主要职责

根据县编办涉密文件规定,我委的主要职责内容涉密,不宜公开。

(二)机构设置

根据县编办涉密文件规定,我委的机构设置内容涉密,不宜公开。

 

第二部分   博罗县委政法委2017年部门决算表

我委依据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》,以及参照上级对口部门的做法,对涉及我委业务涉密或敏感的事项及经费,不予以公开明细。

详见附件:博罗县委政法委2017年部门决算表(表一至表八)

 

第三部分   博罗县委政法委2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

博罗县委政法委2017年度总收入1211.75万元,其中本年收入1211.75万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1138.68万元,比上年决算数增加21.86万元,增长1.96%。主要原因是:人员工资经费增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入72.57万元,比上年决算数减少19.48万元,下降21.16%。主要原因是:年度与相关单位协同工作任务减少,相关协同经费相应减少。

(二)年度支出总体情况

博罗县委政法委2017年度总支出1166.00万元,其中本年支出1166.00万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)1011.40万元,主要用于单位基本运作以及履行部门职责开展工作,比上年决算数增加236.46万元,增长30.51%。主要原因是:干部职工工资增加,新增依法治县办业务支出。

2、公共安全支出(类)40.00万元,主要用于司法救助、协调工作任务,比上年决算数减少309.24万元,下降88.55%。主要原因是:需司法救助减少。

3、社会保障和就业支出(类)62.25万元,主要用于归口管理的行政单位离退休、社保缴费,比上年决算数数增加6.35万元,增长11.36%。主要原因:离退休费、干部职工社会缴费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)20.85万元,主要用于行政单位医疗,比上年决算数数增加2.71万元,增长14.94%。主要原因:干部职工医疗缴费增加。

5、其他支出(类)31.50万元,主要用于协调工作任务、履行部门职责开展工作,比上年决算数数增加21.52万元,增长215.63%。主要原因:协调工作任务增加

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

博罗县委政法委2017年度财政拨款收入合计1138.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1138.68万元,比年初预算数增加239.06万元,增长26.57%;主要原因是:人员办公经费、项目工作经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:政府性基金无预算拨款。

(二)2017年度财政拨款支出说明

博罗县委政法委2017年度财政拨款支出合计1155.70万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1155.7万元,比年初预算数增加256.08万元,增长28.47%;主要原因是: 机构重组后,单位职责范围增加,且2017年是十九大维稳安保年,相关业务经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是:政府性基金无预算拨款。

分功能科目看,一般公共服务支出(类)1011.40万元,主要用于单位基本运作以及履行部门职责开展工作;公共安全支出(类)40.00万元,主要用于司法救助、协调工作任务;社会保障和就业支出(类)62.25万元,主要用于退休人员工资保障等;医疗卫生与计划生育支出(类)20.85万元,主要用于补助行政单位医疗支出;其他支出(类)31.5万元,主要用于协调工作任务、履行部门职责开展工作

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

博罗县委政法委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元,完成预算14.04万元的53.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算5万元的-100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.69万元,完成预算7万元的81.29%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算2.04万元的92.65%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.55万元,下降42.27%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元比上年减少4.96万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.30万元,下降5.01%;公务接待费支出决算比上年减少0.29万元,下降13.30%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是全年度未安排此项业务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格车辆管理;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关厉行节约规定,规范公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.69万元,占75.07%;公务接待费支出1.89万元,占24.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本委机关0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.69万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出5.69万元,2017年本委机关1个单位公务用车保有量为2辆,主要用于公共预算财政拨款的2辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是加强公务用车管理,控制成本,减少了相关支出。

3.公务接待费支出1.89万元,主要用于接待上级单位的检查督导及有关兄弟单位的学习交流。2017年,本委机关1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待22次,接待人数共290人次。比上年减少0.29万元,原因是严格执行中央八项规定以及财政部门有关规定,规范公务接待管理,厉行节约落实到位。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出91.70万元,比上年增加64.36万元,增长235.41%。主要原因是:机构重组后,新增依法治县办业务支出,相关办公费用也随之增加

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额91.96万元,其中:政府采购货物支出57.24万元、政府采购工程支出4.45万元、政府采购服务支出30.27万元。授予中小企业合同金额84.72万元,占政府采购支出总额的92.13%,其中:授予小微企业合同金额7.24万元,占政府采购支出总额的7.87%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本委将2017年度预算资金情况在委机关进行了公开。公开后,以绩效评价为抓手,改进预算管理为目的,在提高公共服务质量和控制节约成本的同时,充分发挥单位各项财政资金的使用

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


博罗县委政法委2017年部门决算表


来源: 博罗县委政法委 时间: 2018-10-12